|
|
Faktúra |
26178005
|
Potraviny-ŠJ
|
132,12 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
COOP JEDNOTA |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30526
|
Potraviny-ŠJ
|
1 250,62 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
SIHA - Miroslav Šiška |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260236
|
Potraviny-ŠJ
|
574,17 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Mäso údeniny - Alexander Jankovič |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
320602555
|
Florbalové bránky
|
316,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
MASTER SPORT |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9126053014
|
Krájač na zeleninu
|
520,74 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Gastrokuchyne.sk |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154063
|
Potraviny-ŠJ
|
669,63 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
CS Fruit spol,s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234609400
|
Potraviny-ŠJ
|
491,55 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
IN MEDIA,spol.s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1612610382
|
Potraviny-ŠJ
|
359,58 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
AG FOODS SK |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
06/26
|
Výkopové práce
|
200,00 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
YENDYS s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22700232
|
Tabule - Kvety - MŠ
|
209,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234609243
|
Potraviny-ŠJ
|
161,68 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
IN MEDIA,spol.s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260804
|
Poplatok za zber a spracovanie vedľ.živ.produk.-ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Bemia plus , s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
14.05.2026 |
|
Zmluva |
26240033
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 060,00 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
Nadácia E.SK |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
Mgr. Daniel Bihány |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260115
|
Detské ihrisko - MŠ
|
1 057,90 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
AGL Ihriská |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Čistiace prostriedky- ZŠ
|
115,21 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
MIKO Technik |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
Čistiace prostriedky- ŠJ
|
144,66 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
MIKO Technik |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Čistiace prostriedky- MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
MIKO Technik |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387849766
|
Telefón,internet
|
53,50 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
T-COM |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
Mgr.Zuzana Malariková |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7221241416
|
Elektrina
|
209,50 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
08.05.2026 |