Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018000145 sklárske p 65,00 s DPH 22.10.2018 Tibor Németh Sklenárstvo ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000141 energie 149,88 s DPH 16.10.2018 ZSE ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000142 HNDZ šk po 33,20 s DPH 05.10.2018 MIKO Technik s.r.o. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000143 športové n 21,84 s DPH 04.10.2018 Krimar s r o ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000144 jablká 27,38 s DPH 12.10.2018 BFL s.ro. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000145 sklárske p 65,00 s DPH 12.10.2018 Tibor Németh Sklenárstvo ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000146 oprava kot 241,44 s DPH 12.10.2018 GASFIX s r o ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000147 plyn 495,37 s DPH ZSE ZŠ Podhorany 12.11.2018
    Faktúra 2018000148 toner 24,00 s DPH 17.10.2018 Ján Blaho - Prima servis ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 12.11.2018
    Faktúra 2018000138 materiál 74,23 s DPH 14.10.2018 MIKO Technik s.r.o. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000139 telefon 25,00 s DPH 18.10.2018 Slovak Telekom ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000142 HNDZ šk po 33,20 s DPH 18.10.2018 MIKO Technik s.r.o. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000143 športové n 21,84 s DPH 16.03.2018 Krimar s r o ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000146 oprava kot 241,44 s DPH 22.10.2018 GASFIX s r o ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000139 telefon 25,00 s DPH Slovak Telekom ZŠ Podhorany 12.11.2018
    Faktúra 2018000147 plyn 495,37 s DPH 24.10.2018 ZSE ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000148 toner 24,00 s DPH 24.10.2018 Ján Blaho - Prima servis ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000149 jablká 29,45 s DPH 07.11.2018 BFL s.ro. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000150 akrylfarby 29,75 s DPH 31.10.2018 E.N.E.S spol s r o ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    Faktúra 2018000151 odpad šj 20,52 s DPH 10.11.2018 BEMIA plus s.r.o. ZŠ Podhorany Rudolf Vozár Riaditeľ školy 18.12.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2442