|
|
Faktúra |
234517602
|
Potraviny-ŠJ
|
823,38 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
IN MEDIA,spol.s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7566774868
|
Elektrina-MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7104233872
|
Elektrina
|
136,14 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7104233871
|
Elektrina
|
210,25 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250521
|
Výkon zodpovednej osoby
|
37,20 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZO ,s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066619
|
Sedáky na stoličku - MŠ
|
51,10 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
VIOLET MOON s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25090092
|
Vedenie účtovníctva
|
730,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Lepšia samospráva o.z. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
Stavebné prace - ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
EDUARD PÓNYA |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4338936001
|
Telefón,internet
|
56,27 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
T-COM |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
Zmiešaný tovar - ZŠ
|
417,31 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
MIKO Technik |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25178008
|
Potraviny-ŠJ
|
142,93 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
COOP JEDNOTA |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250379
|
Potraviny-ŠJ
|
852,06 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Mäso údeniny - Alexander Jankovič |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251863
|
Poplatok za zber a spracovanie vedľ.živ.produk.-ŠJ
|
43,97 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Bemia plus , s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251116
|
Čistiace prostriedky- ŠJ
|
114,67 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
MIKO Technik |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2516495
|
Dlažba - chodník
|
351,77 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
STAVIVO s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152691
|
Potraviny-ŠJ
|
1 008,72 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
CS Fruit spol,s.r.o. |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
010925
|
Potraviny-ŠJ
|
1 483,77 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
SIHA - Miroslav Šiška |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25000012
|
Hudobniny - projekt
|
619,01 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Jozef Slíž |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561058708
|
Vyúčtovanie - vodné
|
72,89 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
ZVS |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Makadam, polosuchý betón
|
130,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Martin Varga |
Spojená škola , Sokolníky 8 , Podhorany |
|
|
25.09.2025 |